?集團(tuán)集中新增和修訂36項(xiàng)內(nèi)控制度

發(fā)布時(shí)間：2019-12-12

 

為提高風(fēng)險(xiǎn)管控能力，結(jié)合企業(yè)發(fā)展實(shí)際需求和市委第五巡察組巡查整改要求，揚(yáng)子江集團(tuán)結(jié)合現(xiàn)行《揚(yáng)子江集團(tuán)內(nèi)控管理制度》近期集中新增和修訂了36項(xiàng)內(nèi)控制度。

此次集中修訂的內(nèi)控制度包括《“三重一大”集體決策管理制度》《工程類項(xiàng)目建設(shè)管理實(shí)施辦法》《績效管理制度》《公（商）務(wù)接待工作管理制度》等，新增的制度包括《大額資金調(diào)撥存儲(chǔ)管理辦法》《投資項(xiàng)目后評(píng)價(jià)制度》《集中采購項(xiàng)目供應(yīng)商驗(yàn)收考核評(píng)估管理辦法》《采購代理管理辦法》等，尤其對(duì)工程、采購、投資等重點(diǎn)環(huán)節(jié)和領(lǐng)域進(jìn)行，深入研究國家和行業(yè)法律法規(guī)，將其中行為準(zhǔn)則與集團(tuán)規(guī)章制度有機(jī)融合，讓制度成為推動(dòng)工作的有效保障。

揚(yáng)子江集團(tuán)將于2020年試行6個(gè)月至一年的修訂版內(nèi)控制度，再進(jìn)行過堂研究，確保此次新增和修訂內(nèi)控制度項(xiàng)目達(dá)到體現(xiàn)規(guī)范性、體現(xiàn)解決巡察審計(jì)提出的問題、體現(xiàn)管理提升、體現(xiàn)方式創(chuàng)新、體現(xiàn)效率提升、體現(xiàn)效果呈現(xiàn)的總要求。